鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位： 鄂州市建筑市场管理站

金额单位：万元

项目名称

建筑工程施工安全生产监督和起重机械远程视频监控运行专项

项目类别

运行维护类

项目性质

常年性项目

立项依据

 《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质[2014]153号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质[2014]154号）关于转发《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》的通知（鄂建办[2014]309号《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》鄂建设规〔2016〕2号

《关于加强建筑工程施工现场作业人员安全教育培训的通知》（鄂建文〔2017〕12号）、关于转发《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）、关于《湖北省房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知（鄂建办〔2018〕343号、《鄂州市市级党政机关差旅费管理办法》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部第37号令）、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督办法》、《关于建筑施工现场安装使用远程视频监控系统和塔式起重机配置安全监控报警和运行工况显示与记录装置的通知》鄂州建设文【2015】45号。

项目预算

成本构成

金额

测算（公式）依据

2018年实际执行数

2019年实际执行数

30

1、建筑起重机械远程视频监控系统进行更新升级、日常维护、设备前端、后端接入及维护人员费3.5万元（维护产品硬件2.2万元+新加点位接入及老点位故障排查1.3万=3.5万元）；2、安许证及文明施工现场专家评审费0.5万元（2至3人*12*200至300元=0.5万元）；3、聘用人员5人部分工资及五险一金26万元（5人*5.2万元/年=26万元）。

9.66

合计

30

9.66

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

数量指标

文明施工现场评审

1次

1次

安全生产许可证评审

80家

80家

安全教育培训人数

3000人

3000人

质量指标

安全生产许可证评审通过率100%

100%

100%

成本指标

成本开支限额

30万元

30万元

经济效益指标

建筑市场事故减少

比去年少10%

比去年少10%

社会效益指标

工程安全生产监督管理

安全生产事故控制在上级本年度安全考核范围内

安全生产事故控制在上级本年度安全考核范围内

生态效益指标

时效指标

安全生产许可证专家每次评审时间

≤2天

≤2天

可持续影响指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥95%

≥95%

保障绩效目标实现措施

相关管理制度、工作措施（方案、规划等）：

安全监督人员对在建工地开展经常性巡查，对航空都市区定期检查，对各区（开发区）不定期指导检查。

主管部门审核意见

审核意见：                   

                                                           审核人：                             

 单位公章：   年   月   日