一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。

2、对全市的建设工程档案进行业务检查、指导、监督。

3、接收、整理、保管、利用全市具有永久和长期保存价值的城建档案和有关资料，并科学管理和有效提供利用。

4、对全市建设工程档案进行预验收，参加全市建设工程的竣工验收，并出具工程档案认可文件。

5、围绕城市规划、建设、管理的重大活动进行跟踪服务拍摄、记录城建档案声像资料，收集城市建设资料制作档案编研成果。

6、接收管理全市地下管线档案。开发城建信息，为城市规划、建设、管理工作提供服务。

7、受市建委委托，依法查处违反城建档案管理法规的行为。

（二）单位构成

鄂州市城建档案馆内设科室主要有：办公室、声像科、业务指导科和档案管理科。

（三）人员构成

现有工作人员14人，其中，高级工程师1人，副研究馆员3人，中级职称6人，初级职称2人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）、严格执行工程档案报建、预验收及认可书制度，向上争取专项资金50万元。

2、做好在建工程档案的跟踪服务，全年开展业务指导和工程档案技术交底100人次。

3、严格工程档案联合验收制度，房屋建筑工程档案预验收规范率达95%。

4、做好建设工程档案接收和保管工作，全年整理入库档案4000卷。

5、加强城建档案安全体系建设，推进馆藏数字档案异地备份保管。

6、加强网站宣传、信息服务和电子档案接收，逐步推进城建档案信息化建设。

7、规范建设工程声像档案的指导和收集工作，声像档案归档率达90%。

 8、开展重点工程档案收集、拍摄、编研服务。

9、加强馆库基础设施建设，积极推进实施数字城建档案馆。

10、做好城市地下管线信息管理系统的日常运行、维护及利用工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2020年部门预算总收入118.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入118.18万元。

（二）2020年部门预算总支出118.18万元。其中：基本支出68.18万元，项目支出50万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出6.16万元，教育支出0.57万元，卫生健康支出2.93万元，城乡社区支出103.86 万元，住房保障支出4.75万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本支出68.18万元，项目支出50万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算118.18万元，其中：当年预算118.18万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出68.18万元。其中：

1.人员经费59.36万元，包括：（1）工资福利支出56.53万元，主要用于机关人员基本工资19.53万元、绩效工资和津贴14.1万元、奖金9.7万元、养老保险5.52万元、医疗保险2.93万元、住房公积金4.75万元。

2.公用经费8.82万元，包括：商品和服务支出，主要用于机关运行支出和公务用车运行支出。

（二）项目支出50万元。主要安排为：主要用于其他城建档案管理事务支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算无。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费8.82万元。主要包括：办公费0.2万元、印刷费0.3万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、日常维修费0.5万元、培训费0.48万元、劳务费1万元、工会经费0.79万元、福利费0.99万元、其他福利费用1.92万元、退休福利费0.48万元、退休公务费0.16万元、其他商品和服务支出支1万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20万元。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额613.71万元，其中：专用设备63.51万元，办公设备79.67万元。