一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、组织贯彻实施国家发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的政策、法规。

2、编制全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的发展规划和年度生产计划，并组织实施、检查和监督。

3、拟定发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的工作措施。

4、负责全市商品混凝土搅拌站、预拌砂浆站日常管理。

5、负责组织散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆工作的信息交流、宣传教育专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

6、研究、探索发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆在新农村建设中的作用。

7、协调解决发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆工作中出现的问题。

（二）部门预算单位构成

　鄂州市散装水泥办公室2021年部门预算由本级单位构成，内设科室主要有：综合科、财务科、推散科、稽查科。

（三）部门人员构成

　　鄂州市散装水泥办公室编制人数13人，现有干部职工19人，其中：在岗人员1０人（正科级1人、副科级4人、科员2人、新进人员1人，技师2人），退休人员9人。

二、年度工作目标及主要任务

　 　 1、预计2021年使用散装水泥供应量780万吨，使用1万吨散装水泥可创综合经济效益45万元，2021年创综合经济效益达3.51亿元。

2、推广预拌混凝土，全年完成预拌混凝土使用量251万立方米，城区禁现率达到99%。

3、推广预拌砂浆，实现全年预拌砂浆推广量68万吨。

4、继续开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的宣传工作，利用多种形式普及散装水泥、预拌混凝土和干混砂浆的科普知识，提高广大群众对散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的认识。

5、继续对干部职工和企业相关人员开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆培训工作，。

6、认真做好发散的统计、报表、信息等报送工作，提高电子平台报送各种报表、统计的水平。

7、开门纳谏，广泛倾听各方面意见，按照职责权限解决好企业反映的热点、难点问题。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2021年部门预算总收入 122.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入122.44万元。比2020年预算减少10.48万元,主要原因：在职人员转退休１人，相应的经费支出减少，同时项目支出缩减。

（二）2021年部门预算总支出122.44万元。其中：基本支出114.44万元，项目支出8万元。比2020年预算减少10.48万元，主要原因：在职人员转退休１人，相应的经费支出减少，同时项目支出缩减。

1、按照支出功能分类科目，主要用于：【205】教育支出0.81万元；【208】社会保障和就业支出11.92万元；【210】卫生健康支出5.66万元； 【215】资源勘探电力信息等支出96.71万元；【221】住房保障支出7.34万元。

2、按照支出性质分类科目，主要用于：一、基本支出114.44万元，其中：工资福利支出91.81万元；商品和服务支出22.63万元。二、项目支出8万元，其中：运行维护类项目8万元。

3、按照支出经济分类科目，主要用于：一、工资福利支出91.81万元；二商品和服务支出30.63万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算122.44万元，其中：当年预算122.44万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出114.44万元。其中：

1.人员经费91.81万元，包括：工资福利支出91.81万元，主要用于在职人员基本工资、津补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

2.公用经费22.63万元，包括：商品和服务支出22.63万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他公务交通费用、离退休福利费等支出。

（二）项目支出8万元。主要安排为：

1、项目支出8万元，主要用于【2150202】一般行政管理事务（制造业）支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算减少0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：没有。

（二）公务接待费预算０万元，比2020年预算减少0万元，主要原因：没有。

（三）公务用车购置及运行维护费０万元，比2020年预算增加/减少０万元。其中：

1.公务用车购置费0万元，与2020年预算增加/减少0万元，主要原因：公车改革。

2.公务用车运行维护费０万元，比2020年预算增加/减少0万元，主要原因：公车改革。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本部门无该项预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费22.63万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他公务交通费用、离退休福利费等支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1万元。包括：

1.货物类  0万元。其中：     万元；     万元。

2.服务类　1 万元。其中：散装水泥储存设备维修1万元；

3.工程类 0 万元。其中：     万元；     万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年固定资产原值205.86万元，固定资产累计折旧167.74万元，固定资产账面净值38.12万元；无形资产土地使用权29.19平方米，原值1元。其中： 

1、房屋260.12平方米，原值31.72万元（累计折旧26.79万元，账面净值4.93万元） ；

2、通用设备26件，原值10.06万元（累计折旧9.00万元，账面净值1.06万元）；

3、专用设备48 件，原值155.78万元（累计折旧127.39万元，账面净值28.39万元）；

4、家具、用具68件，原值8.29万元（累计折旧4.57万元，账面净值3.72万元）。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，设置有数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。涉及一般公共预算当年财政拨款8万元。

（五）专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3．项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　5．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　6．医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　7．住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　8．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　9．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。