目录

　　第一部分 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所2021年部门决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所概况

　　一、部门主要职能

　　1、负责全市各种所有权房屋的安全鉴定；

　　2、负责全市新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治。

　　3、完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1、机构设置情况

　　内设机构4个，分别是：办公室、财务科、白蚁防治科、房屋安全鉴定科。

　　２、部门预算单位组成：

　　2021年部门预算包括：1个预算单位，鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所本级

　　三、部门人员构成

　　鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所编制人数20人，其中：事业公益一类编制20人，实有人数20人，其中：在职人员18人，退休人员1人，新进人员1人。

　　第二部分  鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入313.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入263.71万元，占收入的84.06%。

　　上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占收入的15.94%；其他收入0万元，占收入的0%。

　　（二）2021年部门决算总支出315.50万元。其中：基本支出265.50万元，占支出的84.15%。项目支出50万元，占支出的15.84%。

　　上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出21.67万元,卫生健康支出12.45万元，城乡社区支出264.89万元,住房保障支出16.49万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于： 基本支出249.03万元，其中：工资福利支出244.42万元，商品和服务支出14.68万元，对个人和家庭的补助支出4.62万元；项目支出50万元。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算总收入313.71万元。比上年决算增加82.62万元，增长35.75%，主要原因是增加3名新进人员。

　　2021年部门决算总支出315.50万元。比上年决算增加43.03万元，增长15.79%，主要原因是增加3名新进人员。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为313.71万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的118.96%，比预算增加50万元。主要原因是项目经费增加。

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加43.03万元，增长15.79%。主要原因是增加3名新进人员。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入263.71万元，比2020年度决算数增加32.62万元。主要原因增加3名新进人员。政府性基金预算财政拨款收入50万元，比2020年度决算数增加50万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数减少 0万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出263.71万元，占本年支出合计的83.58%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.62万元，增长14.12%。主要原因是增加3名新进人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出 263.71万元，主要用于以下方面：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出26.67万元，占8.21%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公务费、福利费。其中：

　　（1）事业单位离退休（项）支出0.26万元，占0.09%。用于离退休人员公务费、福利费。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出21.41万元，占8.11%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

　　2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出12.45万元，占4.72%。主要用于单位医疗缴费。其中：

　　事业单位医疗（项）支出12.45 万元，占4.72%。主要用于单位医疗缴费。

　　3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出213.10万元，占80.80%。主要用于单位在职人员工资福利、日常公用经费，项目支出等。其中：

　　（1）其他城乡社区管理事务（项）支出200.65万元，占76.08%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费等。

　　（2）住宅建设房地产市场监管（项）支出5.45万元，占2.06%，主要日常公用经费等。

　　（3）其他城乡社区（项）支出7万元，占2.65%，主要用于日常公用经费等。

　　4、住房保障支出（类）住房改革（款）支出16.49 万元，占6.25%，主要用于单位住房公积金支出等。其中：

　　住房公积金（项）支出16.49万元，占6.25%，主要用于单位住房公积金支出。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.97万元，支出决算为263.71万元，完成年初预算的101.43 %。其中：

　　1、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老（款）支出年初预算为21.67万元，支出决算为 21.67万元，完成年初预算的100%，，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费离退休人员公务费、福利费。其中：

　　（1）行政单位离退休费（项）支出年初预算为0.26万元，支出决算为 0.26万元，完成年初预算的100 %，主要用于离退休人员公务费、福利费。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出，年初预算为21.41万元，支出决算为 21.41万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

　　2、卫生健康（类）支出－－行政单位医疗（款）支出年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。主要用于单位医疗缴费。其中：

　　事业单位医疗（项）支出年初预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位医疗缴费。

　　3、城乡社区支出支出（类）城乡社区管事事务（款）支出年初预算为207.56万元，支出决算为213.10万元，完成年初预算的102.66%，。主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费。

　　（1）其他城乡社区管理事务（项）支出年初预算为207.56万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的99.47%，主要用于事业单位在职人员工资福利、日常公用经费等。

　　（2）其他城乡社区（项）支出年初预算为0万元，支出决算为7万元，主要原因：财政功能科目调整。

　　4、住房保障支出（类）住房改革（款）支出年初预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100%，主要用于单位住房公积金缴费。

　　住房公积金（项）支出年初预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的100%，主要用于单位住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算263.71万元，占决算总额的83.58%。其中：

　　（一）人员经费249.03万元。包括：

　　工资福利支出244.42万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助4.62万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　（二）公用经费14.68万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出14.68万元，比年初预算数减少20.20万元，下降57.91%。主要原因是：在职人员转退休，公用经费总量减少。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金50万元。重点项目1个。主要用于开展全市新建、改、扩建房屋的白蚁预防和原有房屋白蚁灭治工作，保障基本房屋无蚁害。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。占政府性基金预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　(1)白蚁防治等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全市新建、改、扩建房屋的白蚁预防和原有房屋白蚁灭治工作，保障基本房屋无蚁害。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入

　　(2)房屋安全鉴定专项等运行维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全市老、旧危楼安全鉴定工作，保障基本房屋居住安全。由于农村地域广、工作量大无法深入到每个乡村。下一步改进措施：加强经费人员投入。

　　3.绩效评价结果应用情况

　　部门绩效评价结果应用情况：我所制定了2021年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

　　部门绩效评价结果拟应用情况：我所拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1 万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.20万元，支出决算4.10万元，完成预算的78.85%。主要原因：是事业单位2辆公务用车的费用支出，当年无公务接待支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是未发生该项费用。

　　全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为4.10 万元，主要用于事业单位2辆公务用车的费用；其中：

　　（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是0。

　　（2）公务用车运行费4.10万元，完成年初预算的82%，主要原因是事业单位2辆公务用车的支出。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，当年无公务接待支出。其中：

　　外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组0个人次（不包括陪同人员）。

　　国内公务接待支出0万元，主要原因是当年无公务接待。2021年共接待国内来访团组0个人次（不包括陪同人员）。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入50万元，本年支出50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　城乡社区（类）支出50万元，占支出100%。主要用于：白蚁防治及房屋安全鉴定工作等。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出决算数据，此表为空表。

　　第三部分  专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　5.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　6.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　7.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　8.机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所2021年部门决算表

　　附件：鄂州市房屋安全鉴定与白蚁防治所2021年部门决算公开表