目录

　　第一部分 鄂州市建设工程造价管理站概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门预算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市建设工程造价管理站2021年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　十三、财政专项支出、专项转移支付支出

　　第三部分 名词解释

　　第四部分鄂州市建设工程造价管理站2021年部门决算表 

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市建设工程造价管理站概况

　　一、主要职能

　　1、宣传贯彻国家、省建设工程造价管理的法律、法规和政策规定，拟定加强工程造价管理的工作措施；

　　2、负责各类工程造价计价依据、工程标准定额的日常管理工作，定期编制发布建设工程人工、材料、机械台班等市场价格信息；  

　　3、参与政府投资工程的造价确定与控制工作；  

　　4、负责建设工程招标控制价备案和竣工结算备案工作；  

　　5、负责工程造价咨询市场的监督管理和工程造价咨询单位资质、执业人员资格管理工作，查处违法违规行为； 　　   

　　6、负责定额解释，调解建设工程合同计价纠纷。

　　二、部门预算单位构成

　　1.机构设置情况

　　市造价站内设科室主要有：办公室、定额管理科、价格信息科、市场监管科。

　　2、部门决算单位组成

　　2021年部门决算共1个单位。 

　　三、人员基本情况

　　现有干部职工26人。其中：在岗人员16人（正高1人、副高3人、中级职称8人、助理工程师 2人、技师2人），退休人员10人。 

　　第二部分鄂州市建设工程造价管理站2021年部门决算安排情况说明 

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入306.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入267.87万元，占收入的87.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入的0%；其他收入38.53万元，占收入的12.58%。 

　　（二）2021年部门决算支出306.40万元。其中：基本支出298.40万元，占支出的97.3%；项目支出8万元，占支出的2.7%。 

　　按照支出功能分类科目，主要用于：城乡社区管理事务支出211.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.76万元、住房公积金19.16万元、事业单位医疗13.64万元、其他支出38.53万元。 

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出286.73万元 、商品和服务支出19.67万元。 

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　2021年部门决算本年收入306.40万元。比上年决算减少11.68万元，下降0.96%，主要原因是无上年结转资金。 

　　2021年部门决算支出306.40万元。比上年决算减少11.68万元，减少0.96%，主要原因是城乡社区支出减少。 

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为267.87万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的100%，比预算增加0万元。 

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各增加16.42万元，上升6.53 %。主要原因是财政缩减预算，减少当年支出。 

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入267.87万元，比2020年度决算数增加16.42万元。增加主要原因是财政缩减预算，减少当年支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年一般公共财政拨款决算支出267.87万元，占本年支出合计的100%。比2020年决算增加16.42万元，增加6.53%。主要原因是本年度增加人员工资性福利支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出267.87万元，主要用于以下方面： 

　　1、社会保障和就业支出（类）支出23.76万元，占8.87 %。主要是用于人员的社会保障支出。 

　　2、卫生健康支出（类）13.64万元，占5.09%。主要是用于人员的医疗保障支出。 

　　3、城乡社区支出（类）211.31万元，占78.89%。主要是用于园林工程运维等项目开支。 

　　4、住房保障支出（类）19.16万元，占7.15%。主要是用于缴纳人员的住房公积金。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.87万元，支出决算为267.87万元，完成年初预算的100%。其中： 

　　1、社会保障和就业支出(类)，年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：完成预算，无差额。 

　　2、卫生健康支出(类)，年初预算为13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：完成预算，无差额。 

　　3、城乡社区支出(类)，年初预算为211.31万元，支出决算为211.31万元，完成年初预算的100 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：完成预算，无差额。 

　　4、住房保障支出(类)，年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：完成预算，无差额。 

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算267.87万元，占决算总额的87.42%。其中：

　　(一)人员经费256.20万元。包括： 

　　工资福利支出251.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助4.73万元，主要用于：抚恤金。 

　　（二）公用经费11.67万元。主要用于：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出11.67万元，比年初预算数增加0万元，增加0%。主要原因是：完成预算，无差额。 

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2021年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：预算执行情况较好。 

　　组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果  

　　本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

　　鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，主要产出和效果：在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。该项目完成年初设计目标。 

　　（3）绩效评价结果应用情况 

　　1.部门绩效评价结果应用情况。

　　本单位项目已于2021年基本完成，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。 

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况。

　　本单位将进一步完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。

　　九、政府采购执行情况说明

　　本单位2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。 

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。 

　　全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。 

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中： 

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。 

　　(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，本年度无公务用车运行费。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。 

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中： 

　　外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。 

　　国内公务接待支出0万元，本年无接待对象。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。 

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十三、财政专项支出、专项转移支付支出

　　本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　第四部分 鄂州市建设工程造价管理站2021年部门决算表