目录

　　第一部分 鄂州市装饰装修行业管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 鄂州市装饰装修行业管理办公室2021年部门决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收支增减变化情况说明

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　七、国有资产占用情况说明

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　九、政府采购执行情况说明

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 鄂州市装饰装修行业管理办公室2021年决算表

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 鄂州市装饰装修行业管理办公室概况

　　一、部门主要职能

　　（一）负责主城区建筑装饰工程质量安全管理，同时指导各区（开发区）住建局对装饰装修工程的管理工作。

　　（二）负责室内装饰工程开工和验收核准。（省政府令第268号第227条）

　　（三）负责室内装饰环保安全审批。（省政府令第268号第228条）

　　（四）负责装饰工程质量纠纷的信访投诉。

　　（五）指导装饰装修行业协会工作，

　　（六）承办市住建局交办的任务和其它上级部门交办的事项。

　　二、机构设置情况及部门决算单位组成

　　1.机构设置情况

　　鄂州市装饰装修行业管理办公室内设科室主要有：综合科、市场监管科、质量安全监督科、纪检监察、工会。

　　三、部门人员构成

　　鄂州市装饰装修行业管理办公室现有干部职工11人，其中：在编7人，待编3人，临聘人员1人；退休人员3名。文化程度为大学本科4人，大专6人，在职研究生1人，其他为高中，党员7人。

　　第二部分  鄂州市装饰装修行业管理办公室决算安排情况说明

　　一、部门决算收支情况说明

　　（一）2021年部门决算总收入152.62万元。其中：财政拨款收入152.62万元，占本年收入100%。

　　（二）2021年部门决算总支出 152.62万元。其中：基本支出 144.62万元，占支出的94.76%。项目支出8万元，占支出的5.24%。

　　二、部门决算收支增减变化说明

　　（一）2021年部门决算总收入152.62万元，比上年决算减少46.84万元，下降23.48%，主要原因是无其他收入、无上年结转。

　　（二）2021年部门决算总支出152.62万元，比上年决算减少46.84万元，下降23.48%，主要原因是无其他收入、无上年结转。

　　三、财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为152.62万元。与2021年初预算数相比，各完成年初预算的100%.

　　与2020年度决算数相比，财政拨款收、支总计各减少46.84 万元，下降23.48 %。主要原因是无其他收入、无上年结转。

　　2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入152.62万元，比2020年度决算数减少46.84 万元，减少主要原因是无其他收入、无上年结转。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　四、一般公共预算支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出152.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.84万元，下降23.48%。主要原因是无其他收入、无上年结转。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出152.62万元，主要用于以下方面：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出13.17万元，占8.63%，主要是用于社会保障缴费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.17万元。

　　2.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）7.65万元，占5.01%，主要是用于医疗保险缴费。

　　事业单位医疗（项）支出13.17万元。

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出113.76万元，占74.54%，主要是用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金发放及公用经费;建设市场管理与监督（款）支出8万元，主要用于检测管理工作项目经费。

　　住宅建设与房地产市场监督（项）支出0.48万元，其他城乡社区管理事务支出（项）113.28万元，建设市场管理与监督支出（项）8万元。

　　4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）10.04万元，占6.58%。主要是用于公积金缴费。

　　住房公积金（项）支出10.04万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.62万元，支出决算为152.62万元，完成年初预算的100%。

　　1.社会保障和就业支出(类)，年初预算为 13.17万元，支出决算为 13.17万元，完成年初预算的100%.

　　2.卫生健康支出(类)，年初预算为7.65万元，支出决算为 7.65万元，完成年初预算的100%.

　　3.城乡社区支出(类)，年初预算为121.76万元，支出决算为 121.76万元，完成年初预算的100%.

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为 10.04万元，支出决算为 10.04万元，完成年初预算的100%.

　　五、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出决算 144.62 万元，占决算总额的 95 %。其中：

　　(一)人员经费 133.39 万元。包括：

　　工资福利支出133.39万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　（二）公用经费 11.23 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、机关运行经费执行情况说明

　　2021年度运行经费支出11.23万元，比年初预算数减少7.97万元,主要原因是因为2021年度本单位发生人员减少所产生，相应的公用经费也随之减少。

　　七、国有资产占用情况说明

　　国有资产占有情况说明为：截止2021年12月31日止房屋137.16平方米，原值36.2万元，累计折旧0.84万元，账面净值35.36万元；截止2021年12月31日车辆数量3台，但折旧全部提完，车辆已报废，但手续还没办理，正在准备资料进行报废处理。

　　八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

　　1、基本情况：为进一步对装饰工程质量和安全执法进行协查抽检，提高装饰工程质量和安全比率，以及对建筑装饰工程室内空气质量进行抽查检查，大力发展我市的装饰装修事业，贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产许可条例》、《湖北省建筑市场管理办法》、《湖北省第268号令》设立，项目实施内容：1、对建筑装饰工程质量和安全执法进行协查抽检；2、对建筑装饰工程室内空气质量进行抽查检查。为装饰企业及广大市民提供信息咨询和协调服务，协同做好装饰装修质量和安全执法，室内空气质量抽查工作，提高工作效能，节约资源，保护环境，促进社会和经济可持续发展。

　　2、绩效自评工作开展情况：根据市财政部门的规定，我办成立了绩效考评小组。严格执行上级有关政策，制定专项资金使用办法，指定专人管理，专人负责。并认真收集、整理了专项资金来源和使用情况等资料，开展自评工作。

　　3、综合评价结论：建筑装饰工程质量安全执法及室内空气检测管理工作项目经费全部落实，在实施过程中严格按照省、市有关专项资金使用文件精神，认真落实，全部用于发展建筑装饰工程质量和安全执法和装饰工程室内空气质量抽查工作，专项资金做到专款专用、专帐管理。

　　4、绩效目标实现情况分析：

　　①项目资金到位情况分析：建筑装饰工程质量安全执法及室内空气检测管理工作项目经费应用资金8.00万元已于2021年由市级财政下拨到位。

　　②项目资金执行情况分析：该项目资金主要用于建筑装饰工程质量和安全执法和装饰工程室内空气质量抽查工作，共计8.00万元，执行率100%。

　　③项目资金管理情况分析：该项目资金严格按照有关文件规定及我办财务管理制度和预算支出范围使用执行，按照项目计划安排和实际工作情况进行开支，做到了专款专用。

　　④产出指标完成情况分析：该项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。数量指标中主要内容有：2021年完成抽检装饰装修质量工程数50个，抽检建筑装饰室内空气质量工程8个，质量指标、时效指标均达要求。

　　⑤满意度指标完成情况分析：通过项目的实施，提高保护环境，节约资源意识，利国利民。经数据显示，我市的装饰装修质量检测和室内空气质量检测率达90%,服务对象满意度达90%以上。

　　5绩效目标分解下达情况

　　市财政局2022年准时下达2021年度鄂州市建筑装饰工程质量安全执法及室内空气检测管理工作项目财政预算8万元、批复绩效目标，完成较好。。

　　6绩效目标完成情况

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位状况：2021年到位8万元，到位率率100%。

　　2.项目资金执行状况：在项目建设过程中，严格根据项目实施方案组织实施建设，项目资金执行率100%。

　　3.项目资金管理状况：我办严格根据资金使用管理方法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理，专账核算，专款专用，按项目进度申请拨付使用资金，根据财务制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付，单据审核，办理报账，确保项目资金使用平安有效，确保了资金运行平安。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析

　　通过项目实施，我办大力开展装修质量安全宣传，对城区改变承重结构安全隐患进行排查和治理，乱拆打承重墙造成的安全隐患大为减少。通过对人口密集的重点区域以及新装修工程，进行室内空气检测活动等，市民健康意识加强，生活质量得到提升。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　我办完成的数量指标涉及50个装饰装修工程，质量指标涉及装饰装修工程室内空气质量抽查，检出率达100%，时效指标涉及公共装饰工程9个点、90个数据检测，总成本控制在8万元。

　　公共装饰工程9个点主要围绕医院、学校、安居工程项目，完成时间120个工作日。采取3批次进行，每批完成出具检测报告。

　　九、政府采购执行情况说明

　　2021年，我单位政府采购支出0万元。

　　十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，因本单位无三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)万元，无因公出国，截止2021年12月31日，团组数为0，出国人数为0。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车购置，截止2021年12月31日，本单位购置公车为0.

　　(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公车，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因无公务接待，截止2021年12月31日，本单位国内公务接待批次为0，人数也为0。

　　十一、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第三部分 专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十二）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第四部分 鄂州市装饰装修行业管理办公室部门决算表

　　附件：鄂州市装饰装修行业管理办公室2021年部门决算表