目录

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置情况

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　六、政府采购预算安排情况

　　七、国有资产占用情况

　　八、重点项目预算绩效情况

　　九、其他需要说明的情况

　　十、专业名词解释

　　一、部门主要职责

　　1、宣传贯彻国家、省建设工程造价管理的法律、法规和政策规定，拟定加强本地区工程造价管理的工作措施；

　　2、负责各类工程造价计价依据、工程标准定额的日常管理工作，定期编制发布建设工程人工、材料、机械台班等市场价格信息；

　　3、参与政府投资工程的造价确定与控制工作；

　　4、负责建设工程招标控制价审查备案、施工合同备案和竣工结算备案工作；

　　5、负责工程造价咨询市场的监督管理和工程造价咨询单位资质、执业人员资格管理工作，查处违法违规行为；

　　6、负责定额解释，调解建设工程合同计价纠纷；

　　7、配合主管部门开展建设工程合同价款支付履约情况隐患排查及清理拖欠工程款及农民工工资工作。

　　二、机构设置情况

　　市造价站内设科室主要有：办公室、定额管理科、价格信息科、市场监管科。

　　全站干部职工26人，其中：纳入财政全额预算拨款人员16人（正高1人、副高3人、中级职称8人、助理工程师 2人、技师2人），退休人员10人（其中纳入财政供养1人）。

　　三、预算收支安排及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2023年部门预算总收入295.4万元，比上年增加30.08万元,增长11.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入295.4万元。收入增加原因：人员工资性福利支出增加。

　　2.预算支出情况：2023年部门预算总支出295.4万元，比上年增加30.08万元,增长11.34%。其中：基本支出257.19万元，占总支出的87.06%；项目支出38.210万元，占总支出的12.94%。本年支出构成为：城乡社区支出233.04万元，占总支出的78.89%；社会保障和就业支出27.17万元，占总支出的9.20%；卫生健康支出15.36万元，占总支出的5.202%；住房保障支出19.82万元占总支出的6.71%。支出增加原因：人员工资性福利支出增加。

　　四、机关运行经费安排情况

　　2023年机关运行经费预算总额为30.19万元，与上年相比减少1.27万元，减少4.04%。减少原因主要是：人员的福利费减少。其中：办公费12万元，印刷费5.65万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费0.95万元，物业管理费1.6万元，工会经费3.3万元，福利费4.68万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2023年“三公”经费一般公共预算总额0万元，与上年持平，分别如下：

　　1.公务接待费0万元，与上年持平。主要原因：节约开支。

　　2.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。主要原因：事业单位公务用车改革取消公务用车。

　　3.因公出国出（境）费 0万元，与上年持平。主要原因：无因公出国（境）情况。

　　六、政府采购预算安排情况

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。包括：

　　1.货物类0万元。

　　2.服务类0万元。

　　3.工程类0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　本单位目前办公用房属于市建委调剂使用。

　　预计2023年本部门无新增资产。

　　2023年本部门计划不处置资产。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　2023年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，预算项目为鄂州市建设工程造价信息采集、编制与发布项目8万元。

　　2023年度项目绩效总目标是：在鄂州市建设工程造价信息网每月发布一期鄂州市建设工程造价信息，每两月印发一期《鄂州工程造价》期刊，每年发布一期鄂州地区城市住宅工程造价指标，及时为本地区建设工程提供计价参考依据。

　　九、其他需要说明的情况

　　本单位2023年度无政府性基金预算、非税收入征收的情况。

　　十、专业名词解释

　　财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　城乡社区支出：反映政府在城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

　　社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。本单位社会保障和就业支出主要为行政事业单位离休、养老保险等支出。

　　医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。本单位医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　部门预算公开表