负责根据市政府审批的市政基础设施项目年度建设计划，组织编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件；负责依照法定程序委托勘察、设计等单位开展相关设计和咨询工作；负责有关项目立项、规划、用地、施工、环保、消防、林业等许可审批手续办理工作；负责项目建设征地拆迁补偿资金及工程资金拨付工作；负责组织编制工程预算，拟定工程招标控制价，并依法组织工程招标；负责签订工程建设相关合同，并对工程建设实行全过程管理；负责按照程序委托审计单位开展预算编制、预算审计、跟踪审计及结算审计等工作；负责组织工程中间验收、竣工验收以及工程移交工作；负责按照程序组织工程竣工结算；完成主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市政府投资工程建设中心有1个独立的预算编制单位，其中：

　　1. 鄂州市政府投资工程建设中心本级预算单位1个。由综合部、财务部、前期部、商务部、技术部、工程部等6个机构组成。

　　2. 公益一类事业单位1个，为：鄂州市政府投资工程建设中心。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2025年本年收入24580.57万元，比上年减少16396.6万元，减少40.01%。其中，财政拨款收入24580.57万元（一般公共预算7859万元、政府性基金预算16721.57万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：一般债券及专项债券资金结转减少。

　　2.预算支出情况：2025年本年支出24580.57万元，比上年减少16396.6万元，减少40.01%。其中：基本支出481.42万元，占总支出的1.96%；项目支出24099.15万元，占总支出的98.04%。本年支出构成为：社会保障和就业支出44.99万元，占本年支出0.18%；卫生健康支出29.64万元，占本年支出0.12%；城乡社区支出501.85万元，占本年支出2.04%；交通运输支出3965.28万元，占本年支出16.13%；住房保障支出3317.24万元，占本年支出13.5%；其他支出16721.57万元，占本年支出68.03%。

　　支出减少的主要原因：一是新增市政建设工程项目数量减少。二是续建市政工程项目应付款项减少。

　　（1）2025年基本支出比上年增加481.42万元，主要原因：市工程建设中心2024年为自收自支单位，上年度基本支出预算0万元，单位人员类及公用经费于2025年纳入财政预算。

　　（2）2025年项目支出比上年减少16878.02万元，主要原因：一是新增市政建设工程项目数量减少。二是续建市政工程项目应付款项减少。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市政府投资工程建设中心运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为50.15万元，比上年增加50.15万元，增加原因主要是：市工程建设中心2024年为自收自支单位，上年度运行经费预算0万元，单位运行经费于2025年纳入财政预算。其中：办公费10万元，水费0.6万元，电费2万元，邮电费2.4万元，工会经费6.37万元，福利费19.78万元，其他商品和服务支出9万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额27万元，比上年增加27万元。分别如下：

　　1.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

　　2.公务用车购置及运行费27万元，比上年增加27万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费27万元，比上年增加27万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是市工程建设中心2024年为自收自支单位，上年度“三公”经费预算0万元，单位“三公”经费于2025年纳入财政预算。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位截至编制部门预算时未接到因公出国（境）安排。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市政府投资工程建设中心编制政府采购预算0.608万元，比上年增加0.608万元，主要原因：是市工程建设中心2024年为自收自支单位，上年度政府采购预算0万元，单位政府采购于2025年纳入财政预算。其中：货物类政府采购预算0.608万元，主要是A4复印纸及A3复印纸；工程类政府采购预算0万元，主要是0；服务类政府采购预算0万元，主要是0。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年鄂州市政府投资工程建设中心占有房屋面积3143.24平方米，通用设备及家具242（台/件），专用设备0（台/件），公务用车4辆。2025年鄂州市政府投资工程建设中心现有国有资产总值为1195.98万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“新港路项目”主要内容是：该项目为重载车专用通道，起点武昌大道止点吴楚大道，全长约10.96千米，路幅30米，主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程及强弱电、照明、交通、绿化等附属工程。

　　2025年预算安排3665.28万元，其中：3665.28万元资金来源为上年结转一般债券资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：新港路建成通车，新港路配套设施完工并投入使用。

　　成本指标：控制造价，不超过设计批复投资概算。

　　产出指标：（1）数量指标：合同约定建设内容完成率100%。（2）质量指标：工程验收合格率100%。（3）时效指标：既定时间节点工作完成率100%。

　　满意度指标：服务对象满意率≥95%。

　　效益指标：（1）社会效益指标：项目投入使用，缓解交通压力。（2）可持续影响指标：项目持续发挥作用。

　　2.“城南（文苑路-马鞍山路）地下综合管廊及配套项目”主要内容是：文苑路道路起点葛山大道，止点吴都大道，全长约1093米（含吴都大道-马鞍山路综合管廊770米），路幅宽30米，综合管廊设计尺寸2.6米×3米，入廊管线含雨水、污水、电力、通信及给水；马鞍山道路及地下综合管廊起点江碧路，止点汇贤路，全长约3649米，路幅宽40米，其中管廊(江碧路-文苑路)全长约3210米；马鞍山道路配套工程包含照明、交通工程。2025年预算安排16721.57万元，其中：16721.57万元资金来源为上年结转专项债券资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：马鞍山路及文苑路建成通车，马鞍山道路配套设施完工并投入使用。

　　成本指标：控制造价，不超过设计批复投资概算。

　　产出指标：（1）数量指标：合同约定建设内容完成率100%。（2）质量指标：工程验收合格率100%。（3）时效指标：既定时间节点工作完成率100%。

　　满意度指标：服务对象满意率≥95%。

　　效益指标：（1）社会效益指标：项目投入使用，提升交通能力，改善市容环境。（2）可持续影响指标：项目持续发挥作用。

　　3.“基建支出项目”主要内容是：杨叶安置小区配套道路杨叶东路长约701米宽30米，包含道路、交通、照明、绿化、给排水和强弱电等工程；燕矶安置小区配套道路荷花路长约884米宽20米，包含道路、交通、照明、绿化、给排水和强弱电等工程；燕矶安置小区配套道路五号路长929米宽20米，包含道路、交通、照明、绿化、给排水和强弱电等工程。2025年预算安排3279万元，其中：3279万元资金来源为上年结转省级配套基础设施专项资金。

　　2025年度项目绩效总目标是：燕矶安置小区配套道路荷花路完工并投入使用，燕矶安置小区配套道路五号路燕矶大道至临江大道段建成通车，杨叶安置小区配套道路杨叶东路雨污水管网全部完工。

　　成本指标：控制造价，不超过设计批复投资概算。

　　产出指标：（1）数量指标：合同约定建设内容完成率100%。（2）质量指标：工程验收合格率100%。（3）时效指标：既定时间节点工作完成率100%。

　　满意度指标：服务对象满意率≥95%。

　　效益指标：（1）社会效益指标：项目投入使用，提升交通能力，方便小区居民出行。（2）可持续影响指标：项目持续发挥作用。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　无

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

　　具体安排情况如下:

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。