1.贯彻执行住房和城乡建设法律法规及相关政策规定。

　　2.负责全市城镇低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订住房保障发展规划和年度计划。参与保障性住房资金安排。

　　3.负责推进住房制度改革工作。

　　4.负责房产市场监督管理，规范房产市场秩序。拟订房产行业产业政策和发展规划并指导实施。

　　5.负责政府投资工程建设管理工作。负责政府投资的城市市政公用基础设施（道路桥梁及其配套管网、园林绿化等）、公共建筑工程项目的方案制定、设计审查和组织实施。统一指导城市综合管网工程建设。

　　6.负责全市燃气应急保障、特许经营管理。

　　7.指导、协调全市住房和城乡建设信息工作，负责住房和城乡建设行业信息开发服务、城市建设工程档案管理。

　　8.负责全市住房和城乡建设行业职业技能岗位培训、鉴定和科技人才队伍建设。指导行业注册执业资格管理和协会工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市住房和城市更新局有6个独立的预算编制单位，其中：

　　1.鄂州市住房和城市更新局本级预算单位1个。由办公室，人事教育科，财务科，政策法规科，市政建设科，住房保障科，房产开发管理和市场监督科，物业管理科，城市更新科，机关党委，离退休干部科等11个科室组成。

　　2.鄂州市住房和城市更新局直属参照公务员法管理事业单位1个，为：鄂州市住房服务和保障中心。

　　3.公益一类事业单位4个，为：鄂州市燃气管理服务中心、鄂州市政府投资工程建设中心、鄂州市城市设计服务中心、鄂州市物业服务指导中心。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2025年本年收入28250.27万元，比上年减少20297.4万元，减少41.81%。其中，财政拨款收入28250.27万元（一般公共预算11528.71万元、政府性基金预算16721.56万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：市政府投资工程建设中心一般债券资金和专项债券资金结转减少。

　　2.预算支出情况：2025年本年支出28250.27万元，比上年减少20297.4万元，减少41.81%。其中：基本支出3061.33万元，占总支出的10.84%；项目支出25188.94万元，占总支出的89.16%。本年支出构成为：社会保障和就业支出273.5万元，占本年支出0.97%；卫生健康支出200.31万元，占本年支出0.71%；城乡社区支出3583.81万元，占本年支出12.68%；交通运输支出3965.28万元，占本年支出14.04%；住房保障支出3505.81万元，占本年支出12.41%；其他支出16721.56万元，占本年支出59.19%。。

　　支出减少的主要原因：一是因机构改革市住房和城市更新局系统减少财政供养人员75名；二是市政府投资工程建设中心政府投资项目数量减少。

　　（1）2025年基本支出比上年减少1563.86万元，主要原因：因机构改革市住房和城市更新局系统划出7家事业单位，减少财政供养人员75名。

　　（2）2025年项目支出比上年减少18733.54万元，主要原因：市政府投资工程建设中心政府投资项目数量减少。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市住房和城市更新局运行经费安排情况

　　2025年运行经费预算总额为355.33万元，比上年减少134.61万元，减少27.47%， 减少原因主要是：因机构改革市住房和城市更新局系统减少财政供养人员75名。其中：办公费32.8万元，印刷费12万元，水费5.5万元，电费15.1万元，邮电费11.5万元，差旅费6万元，维修(护)费2.8万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4.2万元，工会经费37.8万元，福利费145.02万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用28.73万元，其他商品和服务支出49.18万元，办公设备购置0.7万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2025年“三公”经费财政拨款预算总额48.5万元，比上年增加45.5万元，增加1516.67%。分别如下：

　　1.公务接待费4.5万元，比上年增加1.5万元，增加50%，主要原因是机构改革，新增城市设计服务中心等单位，省厅对保障性租赁住房情况调研、自建房安全检查、保交楼调研等活动增多。

　　2.公务用车购置及运行费44万元，比上年增加44万元，其中：公务用车购置费15万元，比上年增加15万元；公务用车运行维护费29万元，比上年增加29万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是因工作需要市住保中心新增业务用车一辆，市政府投资工程建设中心4台公务用车运行维护费于2025年纳入财政预算。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位截至编制部门预算时没有接到因公出国（境）安排。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市住房和城市更新局编制政府采购预算329.62万元，比上年增加219.1万元，增加198.24%，主要原因：一是因机构改革，原白蚁所的业务用车使用年限已久，且经药物腐蚀致无法使用，现该项业务由住保中心承担，购置业务用车一辆；二是根据省厅要求，开展生命线工程项目，所需资金量大。其中：货物类政府采购预算29.62万元，主要是载货汽车、办公电脑、复印纸、办公家具；工程类政府采购预算0万元，主要是0；服务类政府采购预算300万元，主要是城市生命线工程数据库，城市生命线安全按运行监测平台，数据接口与数据共享服务，云网安全服务。

　　七、国有资产占用情况

　　2025年鄂州市住房和城市更新局系统占有房屋面积19242.32平方米，通用设备500台，专用设备0台，公务用车10辆。2025年鄂州市住房和城市更新局系统现有国有资产总值为7573.64万元，暂无计划处置资产，计划新增配置公务用车、办公设备、办公家具等资产32台，资产配置预算26.3万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“市政基础设施建设质量安全和消防验收专项费用项目”主要内容是依据机构改革后，由市住房和城市更新局承接市政工程消防设计审查和验收职能有关问题的要求设立，主要实施内容是：通过专家评审协助审查消防规划方案、消防设计方案，目的是履行市住房和城市更新局消防设计的行政审查责任。该项目主要是进一步提高市政基础设施建设质量、安全生产监管水平,充分发挥质量监督、安全生产专家在监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平2025年预算安排77万元，其中：77万元资金来源为财政经费拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：进一步提高市政基础设施建设质量、安全生产监管水平,充分发挥质量监督、安全生产专家在监管工作中的支撑作用,提高排查隐患与整改的质量和水平。

　　成本指标：建设成本不超过27万元，检查成本不超过50万元。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：市政工程质量安全检查不少于16次，燃气安全专项检查不少于20次，会展活动不少于1次，证照、手册制作不少于5000份，巡查次数不少于4次。

　　（2）质量指标：行业监管有效率100%，活动开展有效率100%。

　　（3）时效指标：年度工作任务完成率100%。

　　满意度指标：群众满意度≥99%,检查对象满意度≥99%。

　　效益指标：社会效益指标:活动效果良好，提升安全水平良好。

　　2.“保障性安居工程后期管理专项项目”主要内容是委托第三方对主城区保障性安居小区总面积18.45万平方米，共计32栋、2195户进行后期管理服务。2025年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为财政经费拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：（1）逐户逐月代收租金，全年计划上缴租金收入约300万元，确保租金收缴率达95%以上；（2）对保障性安居小区实施三级物业服务并达标；（3）保障性安居小区维修,其中，绿化补栽、花坛、沟盖板、地面破损坑洼修补、落水管道入雨水管网；屋面、厕所、程控门、楼梯护栏、楼梯间窗户维修更换等公共设施。  。

　　成本指标：委托管理费不超过60万元。

　　产出指标：

　　（1）数量指标：保障房管理面积不少于109750平方米。

　　（2）质量指标：租金收缴率≤95%。

　　（3）时效指标：管理费补贴完成率100%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：经济效益指标：确保租金收缴和保障性住房保值增殖≥95%。

　　3.“物业服务质量考评及矛盾调解经费项目”主要内容是为了进一步提升我市物业服务品质，规范物业服务行为，加强对住宅小区物业服务质量的监督检查，满足广大业主对物业服务的需求。市住房和城市更新局根据《湖北省物业服务和管理条例》、《鄂州市住宅小区物业服务质量考评（试行）办法》等相关规定，按照物业服务工作流程和物业服务标准，对我市中心城区物业服务小区及物业企业进行全面测评，本着“实事求是、查找不足、提出建议、持续整改”的意见，其测评结果将作为我市物业服务“红黑榜”的重要依据，从而推动全市物业企业服务质量水平的不断提升。2025年预算安排70万元，其中：70万元资金来源为财政经费拨款。

　　2025年度项目绩效总目标是：按照物业服务工作流程和物业服务标准，拟通过聘请第三方机构对我市中心城区物业服务小区及物业企业进行全面测评。

　　成本指标：物业服务考评成本60万元，物业矛盾调解成本10万元。

　　产出指标：

　　（1）质量指标：审计有效率100%。

　　（2）时效指标：年度工作按时完成率100%。

　　满意度指标：群众满意度≥90%。

　　效益指标：经济效益指标：测评物业机构150家。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　无

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，（增加/减少）0万元，（增加/减少）0%。

　　具体安排情况如下:

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。