一、部门(单位)主要职责

　　负责根据市政府审批的市政基础设施项目年度建设计划，组织编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件；负责依照法定程序委托勘察、设计等单位开展相关设计和咨询工作；负责有关项目立项、规划、用地、施工、环保、消防、林业等许可审批手续办理工作；负责项目建设征地拆迁补偿资金及工程资金拨付工作；负责组织编制工程预算，拟定工程招标控制价，并依法组织工程招标；负责签订工程建设相关合同，并对工程建设实行全过程管理；负责按照程序委托审计单位开展预算编制、预算审计、跟踪审计及结算审计等工作；负责组织工程中间验收、竣工验收以及工程移交工作；负责按照程序组织工程竣工结算；完成主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市政府投资工程建设中心有1个独立的预算编制单位，其中：公益一类事业单位1个，为：鄂州市政府投资工程建设中心。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2026年本年收入18035.06万元，比上年减少6545.51万元，减少26.63%。其中，财政拨款收入18035.06万元（一般公共预算575.06万元、政府性基金预算17460万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入减少原因：一般债券及专项债券资金结转减少。

　　2.预算支出情况：2026年本年支出18035.06万元，比上年减少6545.51万元，减少26.63%。其中：基本支出496.66万元，占总支出的2.75%；项目支出17538.4万元，占总支出的97.25%。本年支出构成为：社会保障和就业支出50.31万元，占本年支出0.28%；卫生健康支出30.57万元，占本年支出0.17%；城乡社区支出455.57万元，占本年支出2.53%；住房保障支出38.61万元，占本年支出0.21%；其他支出17460万元，占本年支出96.81%。

　　支出减少的主要原因：一是新增市政建设工程项目数量减少。二是续建市政工程项目应付款项减少。

　　（1）2026年基本支出比上年增加15.24万元，主要原因：基本工资和社保基数调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

　　（2）2026年项目支出比上年减少6560.75万元，主要原因：一是新增市政建设工程项目数量减少。二是续建市政工程项目应付款项减少。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、鄂州市政府投资工程建设中心运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为56.52万元，比上年增加6.37万元，增加12.7%，增加原因主要是：公用经费标准调增。其中：医疗费4.74万元，其他工资福利支出0.44万元，办公费7.71万元，印刷费0.6万元，水费0.36万元，电费2.56万元，邮电费2.4万元，差旅0.5万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费0.1万元，委托业务费4.56万元，工会经费10.08万元，其他商品和服务支出21.96万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额8.1万元，比上年减少18.9万元，减少70%。分别如下：

　　1.公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，主要原因是上年未预算公务接待费。

　　2.公务用车购置及运行费8万元，比上年减少19万元， 减少70.37%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费8万元，比上年减少19万元，减少70.37%。公务用车购置及运行费减少主要原因是厉行节约、减少开支。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位截至编制部门预算时未接到因公出国（境）安排。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市政府投资工程建设中心编制政府采购预算0.36万元，比上年减少0.248万元，减少40.79%，主要原因：厉行节约、减少开支。其中：货物类政府采购预算0.36万元，主要是A4复印纸及A3复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市政府投资工程建设中心占有房屋面积3143.24平方米，通用设备及家具219（台/件），专用设备0（台/件），公务用车4辆。2026年鄂州市政府投资工程建设中心现有国有资产总值为970.2931万元，计划处置资产0台/件，账面价值0万元，计划新增配置资产0台/件，资产配置预算0万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“樊口区域沿江路及江滩综合整治、滨江防洪及江滩综合整治项目”主要内容是：鄂州樊口区域沿江路及江滩环境综合整治工程规划总面积约3.66平方公里，建设内容主要包括江滩综合整治、水系综合整治、沿江主干路桥、园林绿化景观、市政配套建设等五大部分；鄂州市滨江防洪及环境综合整治（古城路-五丈港路）起点古城路,下穿鄂黄长江大桥，终点五丈港路，全长3.73千米，环境综合整治面积70.8万平方米，建设内容主要包括沿江大道(含防渗加固)、江滩环境综合整治、岸坡防护、洋澜湖泵站迁建等四个部分。2026年预算安排17200万元，其中：17200万元资金来源为上年结转专项债券资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：所有工程一次性通过竣工验收，施工质量满足设计标准及合同要求，达到国家规定的相关标准。

　　2.“文体会三中心项目”主要内容是：鄂州市会展中心项目，位于临空大道、孙权一路、孙权二路、体育北路之间，由展馆、科技馆、会议中心三部分组成；总用地面积151141平方米,建设用地面积122341平方米，总建筑面积116517.3平方米；鄂州市文化中心项目，位于孙权大道、文化北路之间，总建筑面积 36500平方米，其中地上共4层，建筑面积19602平方米（大剧院面积13350平方米，美术馆面积2338平方米，其他面积3914平方米），地下一层，建筑面积 16898平方米（剧院配套设施8383平方米，美术馆配套设施2095平方米，地下停车库6420平方米）。2026年预算安排260万元，其中：260万元资金来源为上年结转专项债券资金。

　　2026年度项目绩效总目标是：项目持续运营，未无故关闭，推进城市文化发展，完善城市功能。

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　无

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　2026年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元，增加0万元，增加0%。

　　具体安排情况如下:

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、附件

　　1.鄂州市政府投资工程建设中心-2026年项目绩效目标批复