受检企业基本情况

企业名称

企业地址

资质证书编号

资质有效期至

法定代表人

企业经理

技术负责人

技术负责人职称

检 查 情 况 记 录

结果处理

检查日期

      年   月   日

受检企业

负责人

检查组

成员

备注

序号

总项

检查项目

检查内容

备注

一

基本规定

1.1

基本

规定

企业资质

预拌混凝土企业资质合法、有效

控制项

1.2

企业质量管理体系

质量管理体系充分、适宜、有效，《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》内容是否完整

部门职责、岗位职责清晰、完善；组织内审、开展管理评审

1.3

关键岗位人员

关键岗位人员（1高3中4个试验员）具备相应知识和技能；任命文件、社保缴费凭证、劳动合同、考核记录齐全

1.4

企业信息化、数字化管理

企业应安装厂区视频监控系统、生产数据传输系统、试验数据自动采集系统及运输管理系统。

二

原材料管理

2.1

原材料管理

原材料质量管理制度

企业应建立健全原材料质量管理制度

2.2

原材料质量证明文件

原材料进场时，应有质量证明文件（产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告）

2.3

原材料存储

原材料按照不同品种、规格、生产厂家分别存储并作好标识，严禁混仓；

2.4

原材料检验及使用

原材料进场后应按照现行标准规范、设计要求和合同约定进行检验，合格后方可使用；不合格时应进行隔离，对其采取技术措施或退货处理。

控制项

三

试验管理

3.1

试验

管理

试验能力

试验室应具备基本参数的试验能力

控制项

3.2

设备校准检定

试验设备（标准物质）应在检定有效期内使用；校准或检定结果应确认

3.3

设备期间核查

应有计划、实施、结论相关记录

3.4

样品管理

样品流转应符合相关技术标准规定；留样标识和封样规范、存放期应符合相关技术标准规定

3.5

方法管理

标准和标准目录及时更新

3.6

环境管理

固定场所环境条件应满足技术标准

3.7

危化品管理

化学试剂管理符合相关标准要求

3.8

代做、代养试块现象

严禁由预拌混凝土企业代做代养护混凝土试件

控制项

3.9

配合比管理

配合比设计

普通混凝土配合比设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476规定和合同约定；试配记录有相关性能指标、工作性能简要描述、混凝土强度。

3.10

首次开盘鉴定

首次使用生产配合比应进行开盘鉴定

生产配合比出具、

调整

根据原材料检验结果、工程特点、混凝土性能要求、环境条件及混凝土施工动态信息等确定生产配合比；按生产配合比组织生产。应明确生产配合比调整权限和范围，调整应予以记录

控制项

四

生产管理

4.1

设备

生产设备和设施

搅拌控制系统应明确记录混凝土生产实际数据。

4.2

计量

计量管理

计量器具应按规定定期经法定单位检定

控制项

定期自行进行每月不少于1次的自检；每工作班开盘搅拌前，应对计量设备进行零点校核

原材料计量允许偏差不得超过标准规定；粉状外加剂采用人工计量方式时，宜有视频监控措施。

4.3

搅拌

搅拌时间

搅拌时间应按照生产工艺要求及搅拌设备使用说明书执行，且不应少于30s（全部投料完算起）

4.4

出厂质量控制

出厂检验

强度、和易性等检验符合要求

控制项

4.5

试件标识

用于出厂检验的混凝土试件编号应连续、唯一，并标明强度等级和成型日期

4.6

出厂合格证

应提供预拌混凝土质量证明文件

控制项

4.7

强度统计分析

生产水平控制

企业应按GB50164规定检验其生产控制状况，用于分析和提高其质量管理水平

4.8

强度评定

混凝土强度应按GB/T50107规定进行评定

五

运输管理

5.1

运输

管理

运输质量管理

运输车在装料前，应排净罐内积水、残留浆液和杂物；混凝土运输车在运输、等待和卸料过程中严禁向罐内加水

5.2

混凝土现场质量管理

预拌混凝土企业技术人员经授权可对现场混凝土进行调整，并做好相关记录

剩退混凝土应有剩退处理记录，并建立台账

六

资料管理

6.1

历史资料归档情况

档案室管理

有独立的档案室、环境条件符合要求

归档台账

归档资料完整、连续；设备一机一档、人员一人一档

档案目录、检索

归档资料目录清晰、内容完整，归档资料检索方便，易于追溯

6.2

电子文件管理

预拌混凝土质量检验的相关资料应采用电子载体长期保存

检查意见

序号

总项

检查项目

检查内容

备注

一

绿色生产管理

1.1

绿色生产管理

组织机构

建立了绿色生产管理机构，专（兼）职绿色生产管理负责人和监督管理人员

控制项

1.2

管理制度

应有完善的绿色生产管理制度、明确部门和人员的绿色生产岗位职责

控制项

1.3

人员要求

应有任命文件、社保资料、劳动合同，并定期进行绿色生产培训

1.4

环境标识

应绘制厂区污染物排放点和大气、噪声监测点分布图，并在现场相应位置设有明显标识

二

厂区要求

2.1

厂区要求

道路硬化及质量

厂区内道路及生产作业区地面应全部硬化

控制项

2.2

功能分区

厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置

2.3

绿化要求

未硬化的空地的绿化率达到80%以上，厂区总绿化率不应小于10%

2.4

生产废弃物存放

生产区内设置生产废弃物存放处，生产废弃物分类存放、集中处理

三

设备设施

3.1

设备设施

除尘装置、防喷溅装置

混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘设备，除尘、清洗及循环利用等设施应与混凝土生产能力相匹配，保持正常运行状态。搅拌主机卸料口应设防喷溅装置

控制项

3.2

生产废水、废浆处置系统

应配备完善的生产废水处置系统，可包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管道系统。生产废浆的处理宜采用零排放综合处理设备。

控制项

3.3

清洗装置

配备运输车清洗装置，搅拌层和称量层设置水冲洗装置，清洗用水应优先使用中水、雨水，并应循环利用

3.4

配料地仓、皮带输送机

配料地仓与骨料仓一起封闭，骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖

3.5

废弃新拌混凝土处置

废弃新拌混凝土处置设备设施状态和功能良好，运行正常。

3.6

粉料仓标识和料位控制系统

粉料仓应设收尘装置，收尘装置应定期清理及维护，确保运行正常

3.7

设备设施

雨水收集系统

有雨水收集系统并有效利用

3.8

骨料堆场或高塔式骨料仓

骨科堆场全封闭且安装喷淋抑尘装置，地面全硬化，并排水通畅

3.9

整体封闭的搅拌站(楼)

搅拌站（楼）应采用整体封闭方式

3.10

隔声装置

搅拌站(楼)临近居民区小于50米时，在厂界安装隔声裴置。应采用电动螺杆式空气压缩机，并放置于封闭场所，采取吸音、隔音措施。

四

控制要求

4.1

控制要求

废弃物排放

不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土。

控制项

4.2

第三方监测

第三方监测的厂界声环境噪声限值、环境空气污染物限值符合JGJ328的规定。

控制项

4.3

生产废水利用

沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水应符合标准的规定。

4.4

废浆处置和利用

利用压滤机处置废浆应做无害化处理，且有应用证明。

4.5

废弃混凝土利用

废弃混凝土消纳利用应有相关证明材料。

4.6

运输管理

混凝土搅拌运输车采用定位系统监控车辆运行，混凝土搅拌运输车外表应干净整洁，应有防止遗撒装置。

五

监测控制

5.1

企业监测

监测资料

废弃新拌（硬化）混凝土、生产废水和废浆回收利用应有检测记录；有厂界噪声、粉尘定期检测记录；

料位控制系统和混凝土搅拌运输车定期检查记录；环保设施定期检查或维护记录

5.2

监测结果

生产性粉尘、废水和废浆、环境噪声的监测结果符合JGJ328的规定

检查意见

序号

总项

检查项目

检查内容

备注

一

安全管理

1.1

安全管理

安全生产目标

制定安全生产目标，目标完成情况应有记录，取得安全生产标准化证书

1.2

组织机构及人员

建立安全生产管理机构，其主要负责人、生产负责人、专职安全管理员应有安全员上岗证

控制项

1.3

安全管理制度

有安全生产责任制和岗位职责、安全生产规章制度、岗位安全操作规程、设备安全操作规程

1.4

安全档案管理

安全生产档案应系统、全面、连续；目录清晰、内容完整

1.5

安全培训

安全教育培训计划、记录、考核、评价等完整、有效

1.6

特种作业及特种设备作业人员

电工、焊工、搅拌机维修工、装载机司机、运输车驾驶员应持证上岗

控制项

二

设备及安全设施

2.1

设备及安全设施

低压输配电系统

电气设备和临时用电满足“一机一闸一漏保”基本配置要求、布线符合三相五线制系统（TN-S系统）技术要求、便携式照明的电压不超过36V、变配电室内外部布置符合安全要求

控制项

2.2

应急设施

传送带急停开关及底仓用电急停开关位置标志明显，应正常使用

控制项

2.3

防护设施

传送带的人工加料区域有防护围栏、带式输送机头尾轮和张紧装置安全防护设施完好、空压机安全防护设施完好、筒仓防护栏杆符合安全要求、变压器应装设防护围栏、水沟应设置盖板、厂区内沉淀池和搅动池周围应设有护栏

2.4

防撞防滑措施

钢结构车间立柱等有防撞措施，底仓坡道、搅拌楼装料层有防滑措施

2.5

设备及安全设施

人车分流设施

生产厂区车辆出场路线、停放区域划分明确，人车分流

2.6

消防设施

搅拌楼、维修车间、油库、变配电室等有灭火器材和应急照明系统

2.7

油库运维

油库的运行及维护宜委托给有资质的第三方公司

三

工艺安全操作

3.1

工艺安全

操作

原材料进场存放

砂石料运输车在卸料时有声光警示报警装置、粉料运输车输料时有刚性接头防脱落装置

3.2

作业安全制度和安全防护装置

有清理料仓作业安全警示牌和安全防护装置、有清理皮带输送机皮带作业安全警示牌和安全防护装置、有维修或清理螺旋输送机作业安全警示牌和安全防护装置、有搅拌机内部清理作业安全警示牌和安全防护装置

控制项

四

安全管理记录

4.1

安全管理记录

设备维保

有螺旋输送机、带式输送机、搅拌机、混凝土运输车、泵车、装载机、空压机维护保养记录、有仓顶除尘系统和安全阀定期检查和维护记录

控制项

4.2

交通管理

有运输速度监控记录及超速处理记录

4.3

职业健康安全管理

有卫生检查记录、有劳动防护用品和装备发放记录、有入职体检记录和定期职业健康检查记录、有防暑降温和采暖保温物品发放记录

4.4

三违管理

有三违行为管理台账

五

作业场所安全

5.1

作业场所安全

厂区安全

厂区划分作业区域应安全合理，生产区、办公区和生活区的进出口有门禁装置；车间地面整洁、物品摆放有序；厂区地面应平整、无积水，厂区内沉淀池周边、固废堆放处无泥浆

六

安全标志

6.1

安全标志管理

标志设置

所有重大危险源处有明显的警示标志和警示说明

控制项

6.2

骨料堆场、搅拌楼等粉尘危害处的设置有警示标志和警示说明

6.3

空压机、搅拌机等噪声危害处的设置有警示标志和警示说明

6.4

厂区道路有明显的限速标志，进出站区域、站内回转弯道区域有交通警示标志；人车分流处地面有明显的人行横道标志

6.5

维修车间、油库、变配电室等有消防安全标志，灭火器处有明显的标志

6.6

有触电伤害风险处有用电安全标志；有机械伤害风险处有机械安全标志；不同工作区域应有工作区域安全标志

6.7

需要佩戴防护用品的有防护用品安全标志

七

隐患排查与治理

7.1

隐患排查与治理

隐患排查

有安全检查表（每日巡查、季节性检查、节假日检查等）

7.2

隐患治理

有事故隐患整改通知书

7.3

应急管理

有应急管理机构和专（兼）职应急管理人员，有突发事件的风险识别、分析和评估报告，有应急预案、演练及记录，有应急救援装备、储备应急物资定期检查记录

控制项

7.4

事故调查和处理

有事故调查和处理制度，有相关记录

检查意见

序号

总项

检查

项目

检查内容

分值

评分

备注

1

质 保 体 系

企业主要人员及能力

（12分）

企业技术负责人职称或执业资格（高级职称或一建得满分）

2

实验室负责人职称或执业资格（中级职称或二建得满分）

2

各岗位人员配备齐全，具备任职资格。

3

其他人员职称数量（中级四个得满分）

2

社保/劳动合同完备

3

企业质量管理体系

（13分）

质量管理体系是否健全

6

质量管理体系执行情况（主要包括：1、人员岗位职责、重要岗位人员管理以及技术培训制度；2、质量安全检查、技术管理以及档案资料等管理；3、预拌砂浆的配合比控制；4、预拌砂浆出站的抽样检验、运输监控、交货检验管理；5、实验检验的计量器具以及仪器设备定期检定（校准）及结果确认管理；6、预拌砂浆生产配料计量控制管理；7、预拌砂浆质量不合格处理管理；8、其他质量安全管理。）

7

2

技术装备

企业机械设备

（10分）

湿拌砂浆搅拌机满足湿拌砂浆生产性能要求，且不与混凝土搅拌站共线生产，计量及搅拌采用电脑自动控制。

10

干混砂浆搅拌机及计量采用电脑自动控制

3

代号

品种代号

（5分）

符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）分类要求

5

4

质 量 控 制

原材料采购使用

（10分）

骨料、粉料、外加剂及其它原材料采购进货合同、手续、台账及质量证明文件齐全

3

原材料分仓仓储，有明显标识

2

原材料复检复验记录齐全（内容包括：材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、进场日期、质量证明书编号、抽样批量、抽样人、样品编号、检验报告编号及结论等信息。）

3

未违规使用海砂等不合格原材料。使用机制砂(混合砂)，原始记录与料仓存料及配合比对应。

2

试验环境及设备

（8分）

试验室具备试验操作间、样品间、养护室等功能分区

3

各功能间、养护设备温湿度满足标准要求

2

试验检测设备仪器配置齐全，布局合理。

3

试验方法及记录

（7分）

产品检验符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）标准

2

实验室人员、设备、检测参数、环境等与出厂检验能力匹配。

3

试验检测标准引用准确、结论合理、记录规范。试验台账、原始记录、报告准确规范齐全

2

出厂检验证明（5分）

有型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证

3

型式检验项目、出厂检验报告符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）要求

2

交货、顾客回访及剩退砂浆处理（5分）

抽查交货检验、顾客回访文件及查看发货单，追踪剩退预拌砂浆处理情况

5

5

绿色生产

绿色生产基本情况

（10分）

厂站、原材料堆场、材料运输带进行封闭，采取了降尘/除尘措施

4

预拌砂浆运输车辆采取预防渗漏措施，湿拌砂浆生产厂区出入口设置洗车台和冲洗设施。

2

生产“三废”处置合理，噪声满足要求。

2

厂区整洁，有合理绿化

2

取得绿色建材标识

（5分）

取得标识情况（三星3分，二星2分，一星1分）

3

本项未取得标识不得分

各类指标监测/检测运行正常，标识运行有效，标识等级与现场运行情况相符

2

6

运输质保

运输质量保证措施

（5分）

运输车整洁卫生。运输车辆有信息化监控系统，并遵守道路交通安全、运输和环境保护的规定。运输过程中不存在抛撒、滴漏行为。散装干混砂浆运输车密闭、防水、防潮、并有除尘装置。袋装干混砂浆运输车有防雨、防潮、防扬尘措施

5

7

交货

企业

（5分）

订货时是否签订订货合同，预拌砂浆交货时，向需方提供预拌砂浆的订货单、发货单、产品质量证明文件，订货单、发货单、产品质量证明文件内容符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）要求。

5

检查意见