索 引 号: | 011217651/2022-01524 | 发文字号: | 鄂州建办发〔2022〕24号 | 发文日期: | 2022年08月16日 |
发文单位: | 市住建局 | 发布日期: | 2022年08月16日 | 效力状态: | 有效 |
生效日期: | 失效日期: |
各区、葛店开发区、临空经济区住(城)建局,各预拌混凝土(砂浆)生产企业:
为加强全市预拌混凝土(砂浆)行业管理,落实企业质量安全责任,加强绿色生产,规范行业发展,经研究,定于近期对全市预拌混凝土(砂浆)企业开展质量、安全及绿色生产检查,现将有关事项通知如下:
一、检查对象
全市取得资质的预拌混凝土搅拌站(含经准许设立的分站)和预拌砂浆搅拌站。
二、检查内容
预拌混凝土(砂浆)搅拌站的质量行为、绿色生产及安全生产管理等(见附件1-5)
三、检查时间与安排
(一)企业自查(2022年9月12日前)
各预拌混凝土(砂浆)生产企业按照检查要求认真开展自查,发现问题及时整改。
(二)综合检查(2022年9月12日至9月30日)
市住建局成立检查组,对全市预拌混凝土(砂浆)搅拌站进行全面检查,对检查中发现的问题督促及时整改,对违法违规行为依法进行处罚。各单位检查时间另行通知。
(三)检查人员
由散装办具体组织实施,抽调行业专家参加检查工作。
四、有关要求
请各企业按照附表内容认真准备受检资料,积极配合市住建局检查。
联系人:邵巧英 联系电话:18071179909
附件:1.预拌混凝土(砂浆)企业检查用表
2.预拌混凝土企业质量行为检查要点
3.预拌混凝土企业绿色生产检查要点
4.预拌混凝土企业安全生产检查要点
5.预拌砂浆企业日常管理及绿色生产行为检查要点
鄂州市住房和城乡建设局办公室
2022年8月15日
附件1
预拌混凝土(砂浆)企业检查用表
受检企业基本情况 |
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企业名称 |
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企业地址 |
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资质证书编号 |
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资质有效期至 |
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法定代表人 |
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企业经理 |
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技术负责人 |
|
技术负责人职称 |
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检 查 情 况 记 录 |
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||||||||
结果处理 |
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检查日期 |
年 月 日 |
||||||
受检企业 负责人 |
|
检查组 成员 |
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||||||
备注 |
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附件2
预拌混凝土企业质量行为检查要点
企业名称: 检查日期:
序号 |
总项 |
检查项目 |
检查内容 |
备注 |
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一 |
基本规定 |
|
|
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1.1 |
基本 规定 |
企业资质 |
预拌混凝土企业资质合法、有效 |
控制项 |
||
1.2 |
企业质量管理体系 |
质量管理体系充分、适宜、有效,《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》内容是否完整 |
|
|||
部门职责、岗位职责清晰、完善;组织内审、开展管理评审 |
|
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1.3 |
关键岗位人员 |
关键岗位人员(1高3中4个试验员)具备相应知识和技能;任命文件、社保缴费凭证、劳动合同、考核记录齐全 |
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|||
1.4 |
企业信息化、数字化管理 |
企业应安装厂区视频监控系统、生产数据传输系统、试验数据自动采集系统及运输管理系统。 |
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|||
二 |
原材料管理 |
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|||
2.1 |
原材料管理 |
原材料质量管理制度 |
企业应建立健全原材料质量管理制度 |
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2.2 |
原材料质量证明文件 |
原材料进场时,应有质量证明文件(产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告) |
|
|||
2.3 |
原材料存储 |
原材料按照不同品种、规格、生产厂家分别存储并作好标识,严禁混仓; |
|
|||
2.4 |
原材料检验及使用 |
原材料进场后应按照现行标准规范、设计要求和合同约定进行检验,合格后方可使用;不合格时应进行隔离,对其采取技术措施或退货处理。 |
控制项 |
|||
三 |
试验管理 |
|
|
|||
3.1 |
试验 管理 |
试验能力 |
试验室应具备基本参数的试验能力 |
控制项 |
||
3.2 |
设备校准检定 |
试验设备(标准物质)应在检定有效期内使用;校准或检定结果应确认 |
|
|||
3.3 |
设备期间核查 |
应有计划、实施、结论相关记录 |
|
|||
3.4 |
样品管理 |
样品流转应符合相关技术标准规定;留样标识和封样规范、存放期应符合相关技术标准规定 |
|
|||
3.5 |
方法管理 |
标准和标准目录及时更新 |
|
|||
3.6 |
环境管理 |
固定场所环境条件应满足技术标准 |
|
|||
3.7 |
危化品管理 |
化学试剂管理符合相关标准要求 |
|
|||
3.8 |
代做、代养试块现象 |
严禁由预拌混凝土企业代做代养护混凝土试件 |
控制项 |
|||
3.9 |
配合比管理 |
配合比设计 |
普通混凝土配合比设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476规定和合同约定;试配记录有相关性能指标、工作性能简要描述、混凝土强度。 |
|
||
3.10 |
首次开盘鉴定 |
首次使用生产配合比应进行开盘鉴定 |
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|||
生产配合比出具、 调整 |
根据原材料检验结果、工程特点、混凝土性能要求、环境条件及混凝土施工动态信息等确定生产配合比;按生产配合比组织生产。应明确生产配合比调整权限和范围,调整应予以记录 |
控制项 |
||||
四 |
生产管理 |
|
|
|||
4.1 |
设备 |
生产设备和设施 |
搅拌控制系统应明确记录混凝土生产实际数据。 |
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4.2 |
计量 |
计量管理 |
计量器具应按规定定期经法定单位检定 |
控制项 |
||
定期自行进行每月不少于1次的自检;每工作班开盘搅拌前,应对计量设备进行零点校核 |
|
|||||
原材料计量允许偏差不得超过标准规定;粉状外加剂采用人工计量方式时,宜有视频监控措施。 |
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|||||
4.3 |
搅拌 |
搅拌时间 |
搅拌时间应按照生产工艺要求及搅拌设备使用说明书执行,且不应少于30s(全部投料完算起) |
|
||
4.4 |
出厂质量控制 |
出厂检验 |
强度、和易性等检验符合要求 |
控制项 |
||
4.5 |
试件标识 |
用于出厂检验的混凝土试件编号应连续、唯一,并标明强度等级和成型日期 |
|
|||
4.6 |
出厂合格证 |
应提供预拌混凝土质量证明文件 |
控制项 |
|||
4.7 |
强度统计分析 |
生产水平控制 |
企业应按GB50164规定检验其生产控制状况,用于分析和提高其质量管理水平 |
|
||
4.8 |
强度评定 |
混凝土强度应按GB/T50107规定进行评定 |
|
|||
五 |
运输管理 |
|
|
|||
5.1 |
运输 管理 |
运输质量管理 |
运输车在装料前,应排净罐内积水、残留浆液和杂物;混凝土运输车在运输、等待和卸料过程中严禁向罐内加水 |
|
||
5.2 |
混凝土现场质量管理 |
预拌混凝土企业技术人员经授权可对现场混凝土进行调整,并做好相关记录 |
|
|||
剩退混凝土应有剩退处理记录,并建立台账 |
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六 |
资料管理 |
|
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|||
6.1 |
历史资料归档情况 |
档案室管理 |
有独立的档案室、环境条件符合要求 |
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归档台账 |
归档资料完整、连续;设备一机一档、人员一人一档 |
|
||||
档案目录、检索 |
归档资料目录清晰、内容完整,归档资料检索方便,易于追溯 |
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||||
6.2 |
电子文件管理 |
预拌混凝土质量检验的相关资料应采用电子载体长期保存 |
|
|||
检查意见 |
|
|
检查人签字: 企业负责人签字:
附件3
预拌混凝土企业绿色生产检查要点
企业名称: 检查日期:
序号 |
总项 |
检查项目 |
检查内容 |
备注 |
一 |
绿色生产管理 |
|
|
|
1.1 |
绿色生产管理 |
组织机构 |
建立了绿色生产管理机构,专(兼)职绿色生产管理负责人和监督管理人员 |
控制项 |
1.2 |
管理制度 |
应有完善的绿色生产管理制度、明确部门和人员的绿色生产岗位职责 |
控制项 |
|
1.3 |
人员要求 |
应有任命文件、社保资料、劳动合同,并定期进行绿色生产培训 |
|
|
1.4 |
环境标识 |
应绘制厂区污染物排放点和大气、噪声监测点分布图,并在现场相应位置设有明显标识 |
|
|
二 |
厂区要求 |
|
|
|
2.1 |
厂区要求 |
道路硬化及质量 |
厂区内道路及生产作业区地面应全部硬化 |
控制项 |
2.2 |
功能分区 |
厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置 |
|
|
2.3 |
绿化要求 |
未硬化的空地的绿化率达到80%以上,厂区总绿化率不应小于10% |
|
|
2.4 |
生产废弃物存放 |
生产区内设置生产废弃物存放处,生产废弃物分类存放、集中处理 |
|
|
三 |
设备设施 |
|
|
|
3.1 |
设备设施 |
除尘装置、防喷溅装置 |
混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘设备,除尘、清洗及循环利用等设施应与混凝土生产能力相匹配,保持正常运行状态。搅拌主机卸料口应设防喷溅装置 |
控制项 |
3.2 |
生产废水、废浆处置系统 |
应配备完善的生产废水处置系统,可包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管道系统。生产废浆的处理宜采用零排放综合处理设备。 |
控制项 |
|
3.3 |
清洗装置 |
配备运输车清洗装置,搅拌层和称量层设置水冲洗装置,清洗用水应优先使用中水、雨水,并应循环利用 |
|
|
3.4 |
配料地仓、皮带输送机 |
配料地仓与骨料仓一起封闭,骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖 |
|
|
3.5 |
废弃新拌混凝土处置 |
废弃新拌混凝土处置设备设施状态和功能良好,运行正常。 |
|
|
3.6 |
粉料仓标识和料位控制系统 |
粉料仓应设收尘装置,收尘装置应定期清理及维护,确保运行正常 |
|
|
3.7 |
设备设施 |
雨水收集系统 |
有雨水收集系统并有效利用 |
|
3.8 |
骨料堆场或高塔式骨料仓 |
骨科堆场全封闭且安装喷淋抑尘装置,地面全硬化,并排水通畅 |
|
|
3.9 |
整体封闭的搅拌站(楼) |
搅拌站(楼)应采用整体封闭方式 |
|
|
3.10 |
隔声装置 |
搅拌站(楼)临近居民区小于50米时,在厂界安装隔声裴置。应采用电动螺杆式空气压缩机,并放置于封闭场所,采取吸音、隔音措施。 |
|
|
四 |
控制要求 |
|
|
|
4.1 |
控制要求 |
废弃物排放 |
不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土。 |
控制项 |
4.2 |
第三方监测 |
第三方监测的厂界声环境噪声限值、环境空气污染物限值符合JGJ328的规定。 |
控制项 |
|
4.3 |
生产废水利用 |
沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水应符合标准的规定。 |
|
|
4.4 |
废浆处置和利用 |
利用压滤机处置废浆应做无害化处理,且有应用证明。 |
|
|
4.5 |
废弃混凝土利用 |
废弃混凝土消纳利用应有相关证明材料。 |
|
|
4.6 |
运输管理 |
混凝土搅拌运输车采用定位系统监控车辆运行,混凝土搅拌运输车外表应干净整洁,应有防止遗撒装置。 |
|
|
五 |
监测控制 |
|
|
|
5.1 |
企业监测 |
监测资料 |
废弃新拌(硬化)混凝土、生产废水和废浆回收利用应有检测记录;有厂界噪声、粉尘定期检测记录; |
|
料位控制系统和混凝土搅拌运输车定期检查记录;环保设施定期检查或维护记录 |
|
|||
5.2 |
监测结果 |
生产性粉尘、废水和废浆、环境噪声的监测结果符合JGJ328的规定 |
|
|
检查意见 |
|
|
检查人签字: 企业负责人签字:
附件4
预拌混凝土企业安全生产检查要点
企业名称: 检查日期:
序号 |
总项 |
检查项目 |
检查内容 |
备注 |
一 |
安全管理 |
|
|
|
1.1 |
安全管理 |
安全生产目标 |
制定安全生产目标,目标完成情况应有记录,取得安全生产标准化证书 |
|
1.2 |
组织机构及人员 |
建立安全生产管理机构,其主要负责人、生产负责人、专职安全管理员应有安全员上岗证 |
控制项 |
|
1.3 |
安全管理制度 |
有安全生产责任制和岗位职责、安全生产规章制度、岗位安全操作规程、设备安全操作规程 |
|
|
1.4 |
安全档案管理 |
安全生产档案应系统、全面、连续;目录清晰、内容完整 |
|
|
1.5 |
安全培训 |
安全教育培训计划、记录、考核、评价等完整、有效 |
|
|
1.6 |
特种作业及特种设备作业人员 |
电工、焊工、搅拌机维修工、装载机司机、运输车驾驶员应持证上岗 |
控制项 |
|
二 |
设备及安全设施 |
|
|
|
2.1 |
设备及安全设施 |
低压输配电系统 |
电气设备和临时用电满足“一机一闸一漏保”基本配置要求、布线符合三相五线制系统(TN-S系统)技术要求、便携式照明的电压不超过36V、变配电室内外部布置符合安全要求 |
控制项 |
2.2 |
应急设施 |
传送带急停开关及底仓用电急停开关位置标志明显,应正常使用 |
控制项 |
|
2.3 |
防护设施 |
传送带的人工加料区域有防护围栏、带式输送机头尾轮和张紧装置安全防护设施完好、空压机安全防护设施完好、筒仓防护栏杆符合安全要求、变压器应装设防护围栏、水沟应设置盖板、厂区内沉淀池和搅动池周围应设有护栏 |
|
|
2.4 |
防撞防滑措施 |
钢结构车间立柱等有防撞措施,底仓坡道、搅拌楼装料层有防滑措施 |
|
|
2.5 |
设备及安全设施 |
人车分流设施 |
生产厂区车辆出场路线、停放区域划分明确,人车分流 |
|
2.6 |
消防设施 |
搅拌楼、维修车间、油库、变配电室等有灭火器材和应急照明系统 |
|
|
2.7 |
油库运维 |
油库的运行及维护宜委托给有资质的第三方公司 |
|
|
三 |
工艺安全操作 |
|
|
|
3.1 |
工艺安全 操作 |
原材料进场存放 |
砂石料运输车在卸料时有声光警示报警装置、粉料运输车输料时有刚性接头防脱落装置 |
|
3.2 |
作业安全制度和安全防护装置 |
有清理料仓作业安全警示牌和安全防护装置、有清理皮带输送机皮带作业安全警示牌和安全防护装置、有维修或清理螺旋输送机作业安全警示牌和安全防护装置、有搅拌机内部清理作业安全警示牌和安全防护装置 |
控制项 |
|
四 |
安全管理记录 |
|
||
4.1 |
安全管理记录 |
设备维保 |
有螺旋输送机、带式输送机、搅拌机、混凝土运输车、泵车、装载机、空压机维护保养记录、有仓顶除尘系统和安全阀定期检查和维护记录 |
控制项 |
4.2 |
交通管理 |
有运输速度监控记录及超速处理记录 |
|
|
4.3 |
职业健康安全管理 |
有卫生检查记录、有劳动防护用品和装备发放记录、有入职体检记录和定期职业健康检查记录、有防暑降温和采暖保温物品发放记录 |
|
|
4.4 |
三违管理 |
有三违行为管理台账 |
|
|
五 |
作业场所安全 |
|
||
5.1 |
作业场所安全 |
厂区安全 |
厂区划分作业区域应安全合理,生产区、办公区和生活区的进出口有门禁装置;车间地面整洁、物品摆放有序;厂区地面应平整、无积水,厂区内沉淀池周边、固废堆放处无泥浆 |
|
六 |
安全标志 |
|
|
|
6.1 |
安全标志管理 |
标志设置 |
所有重大危险源处有明显的警示标志和警示说明 |
控制项 |
6.2 |
骨料堆场、搅拌楼等粉尘危害处的设置有警示标志和警示说明 |
|
||
6.3 |
空压机、搅拌机等噪声危害处的设置有警示标志和警示说明 |
|
||
6.4 |
厂区道路有明显的限速标志,进出站区域、站内回转弯道区域有交通警示标志;人车分流处地面有明显的人行横道标志 |
|
||
6.5 |
维修车间、油库、变配电室等有消防安全标志,灭火器处有明显的标志 |
|
||
6.6 |
有触电伤害风险处有用电安全标志;有机械伤害风险处有机械安全标志;不同工作区域应有工作区域安全标志 |
|
||
6.7 |
需要佩戴防护用品的有防护用品安全标志 |
|
||
七 |
隐患排查与治理 |
|
|
|
7.1 |
隐患排查与治理 |
隐患排查 |
有安全检查表(每日巡查、季节性检查、节假日检查等) |
|
7.2 |
隐患治理 |
有事故隐患整改通知书 |
|
|
7.3 |
应急管理 |
有应急管理机构和专(兼)职应急管理人员,有突发事件的风险识别、分析和评估报告,有应急预案、演练及记录,有应急救援装备、储备应急物资定期检查记录 |
控制项 |
|
7.4 |
事故调查和处理 |
有事故调查和处理制度,有相关记录 |
|
|
检查意见 |
|
|
检查人签字: 企业负责人签字:
附件5
预拌砂浆企业日常管理及绿色生产检查要点
被检查单位: 检查时间:
序号 |
总项 |
检查 项目 |
检查内容 |
分值 |
评分 |
备注 |
1 |
质 保 体 系 |
企业主要人员及能力 (12分) |
企业技术负责人职称或执业资格(高级职称或一建得满分) |
2 |
|
|
实验室负责人职称或执业资格(中级职称或二建得满分) |
2 |
|
|
|||
各岗位人员配备齐全,具备任职资格。 |
3 |
|
|
|||
其他人员职称数量(中级四个得满分) |
2 |
|
|
|||
社保/劳动合同完备 |
3 |
|
|
|||
企业质量管理体系 (13分) |
质量管理体系是否健全 |
6 |
|
|
||
质量管理体系执行情况(主要包括:1、人员岗位职责、重要岗位人员管理以及技术培训制度;2、质量安全检查、技术管理以及档案资料等管理;3、预拌砂浆的配合比控制;4、预拌砂浆出站的抽样检验、运输监控、交货检验管理;5、实验检验的计量器具以及仪器设备定期检定(校准)及结果确认管理;6、预拌砂浆生产配料计量控制管理;7、预拌砂浆质量不合格处理管理;8、其他质量安全管理。) |
7 |
|
|
|||
2 |
技术装备 |
企业机械设备 (10分) |
湿拌砂浆搅拌机满足湿拌砂浆生产性能要求,且不与混凝土搅拌站共线生产,计量及搅拌采用电脑自动控制。 |
10 |
|
|
干混砂浆搅拌机及计量采用电脑自动控制 |
|
|||||
3 |
代号 |
品种代号 (5分) |
符合《预拌砂浆》(GB/25181-2010)分类要求 |
5 |
|
|
4
|
质 量 控 制 |
原材料采购使用 (10分) |
骨料、粉料、外加剂及其它原材料采购进货合同、手续、台账及质量证明文件齐全 |
3 |
|
|
原材料分仓仓储,有明显标识 |
2 |
|
|
|||
原材料复检复验记录齐全(内容包括:材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、进场日期、质量证明书编号、抽样批量、抽样人、样品编号、检验报告编号及结论等信息。) |
3 |
|
|
|||
未违规使用海砂等不合格原材料。使用机制砂(混合砂),原始记录与料仓存料及配合比对应。 |
2 |
|
|
|||
试验环境及设备 (8分) |
试验室具备试验操作间、样品间、养护室等功能分区 |
3 |
|
|
||
各功能间、养护设备温湿度满足标准要求 |
2 |
|
|
|||
试验检测设备仪器配置齐全,布局合理。 |
3 |
|
|
|||
试验方法及记录 (7分) |
产品检验符合《预拌砂浆》(GB/25181-2010)标准 |
2 |
|
|
||
实验室人员、设备、检测参数、环境等与出厂检验能力匹配。 |
3 |
|
|
|||
试验检测标准引用准确、结论合理、记录规范。试验台账、原始记录、报告准确规范齐全 |
2 |
|
|
|||
出厂检验证明(5分) |
有型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证 |
3 |
|
|
||
型式检验项目、出厂检验报告符合《预拌砂浆》(GB/25181-2010)要求 |
2 |
|
|
|||
交货、顾客回访及剩退砂浆处理(5分) |
抽查交货检验、顾客回访文件及查看发货单,追踪剩退预拌砂浆处理情况 |
5 |
|
|
||
5 |
绿色生产 |
绿色生产基本情况 (10分) |
厂站、原材料堆场、材料运输带进行封闭,采取了降尘/除尘措施 |
4 |
|
|
预拌砂浆运输车辆采取预防渗漏措施,湿拌砂浆生产厂区出入口设置洗车台和冲洗设施。 |
2 |
|
|
|||
生产“三废”处置合理,噪声满足要求。 |
2 |
|
|
|||
厂区整洁,有合理绿化 |
2 |
|
|
|||
取得绿色建材标识 (5分) |
取得标识情况(三星3分,二星2分,一星1分) |
3 |
|
本项未取得标识不得分 |
||
各类指标监测/检测运行正常,标识运行有效,标识等级与现场运行情况相符 |
2 |
|
||||
6 |
运输质保 |
运输质量保证措施 (5分) |
运输车整洁卫生。运输车辆有信息化监控系统,并遵守道路交通安全、运输和环境保护的规定。运输过程中不存在抛撒、滴漏行为。散装干混砂浆运输车密闭、防水、防潮、并有除尘装置。袋装干混砂浆运输车有防雨、防潮、防扬尘措施 |
5 |
|
|
7 |
交货 |
企业 (5分) |
订货时是否签订订货合同,预拌砂浆交货时,向需方提供预拌砂浆的订货单、发货单、产品质量证明文件,订货单、发货单、产品质量证明文件内容符合《预拌砂浆》(GB/25181-2010)要求。 |
5 |
|
|
检查意见
|
|
|
检查人签字: 企业负责人签字:
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